新家樂福驗(yàn)廠清單

 1．營業(yè)執(zhí)照 ; 
 2．組織架構(gòu)圖 ; 
 3．質(zhì)量體系認(rèn)證 ; 
 4．質(zhì)量體系內(nèi)審計劃； 
 5．質(zhì)量手冊 ;
 6．程序文件；
 7．質(zhì)量體系內(nèi)審記錄：
 1）內(nèi)審員資格證； 2）會議 ; 3）檢查表 ; 4）不符合項(xiàng)報告； 5）內(nèi)審報告 
 8．質(zhì)量體系管理評審計劃； 
 9．質(zhì)量體系管理評審記錄：
 1） 管理評審會議記錄；2）管理評審報告； 3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
 10．主要生產(chǎn)設(shè)備清單； 
 11．設(shè)備保養(yǎng)計劃 ; 
 12．設(shè)備保養(yǎng)記錄； 
 13．儀器清單 ; 
 14．儀器校準(zhǔn)計劃 ; 
 15．儀器校準(zhǔn)記錄： 
 1）外校報告 ; 2）內(nèi)校人員資格證書 3）內(nèi)校規(guī)程； 4）內(nèi)校報告 
 16．年度培訓(xùn)計劃； 
 17．培訓(xùn)記錄 : 1）簽到表； 2） 測試卷； 
 18．品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄）； 
 19．新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)資料：
  1）產(chǎn)品規(guī)格書； 2）BOM表 （BOM）； 3）安規(guī)認(rèn)證證書； 4）樣品檢測報告 ；5）試產(chǎn)記錄 ; 6）試產(chǎn)評估報告 ; 7）作業(yè)指導(dǎo)書 ; 8）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 9） FMEA分析資料 ; 10

）產(chǎn)品的質(zhì)量控制計劃（QC工程圖）。 
 20．訂單評審記錄； 
 21．新供應(yīng)商資格評定報告； 
 22．現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格及服務(wù)定期評分表 ; 
 23．原材料采購訂單 ; 
 24．原材料規(guī)格承認(rèn)書 ；
 25．進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ; 
 26．進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
 27．進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄； 
 28．進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ; 
 29．不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報告； 
 30．原材料保存周期規(guī)定 ; 
 31．原材料過期重檢記錄 ; 
 32．控制圖表及超限處理記錄 ; 
 33．CPK測量記錄及制程能力不足時的改進(jìn)記錄 ; 
 34．制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 
 35．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 ；
 36．制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書； 
 37．CPK應(yīng)用指引 ; 
 38．制程檢驗(yàn)記錄 :
 1）檢驗(yàn)記錄 ; 2）巡檢記錄 ; 3）抽檢記錄；  
 4）制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報告）； 
 5）制程檢驗(yàn)不好的統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖） 
 39．停線管理規(guī)定及記錄 ; 
 40．成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書； 
 41．成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 
 42．成品檢驗(yàn)記錄 ; 
 43．不合格成品處理記錄：
 1）返工、返修記錄 ; 2）重檢記錄 ；3）糾正預(yù)防措施報告 
 44．成品入庫單； 
 45．產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄； 
 46．?dāng)?shù)據(jù)分析程序； 
 47．質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計資料； 
 48．客戶溝通資料 ; 
 49．客戶投訴處理程序 ; 
 50．客戶投訴處理記錄。
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